一、部门主要职责

西安市归国华侨联合会是市委领导的人民团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，部门职能如下：

1.贯彻执行党和国家关于侨联工作的法律法规和方针政策，参与起草有关地方性法规、规章草案；拟订侨联工作方针、规划和计划；组织实施市归侨侨眷代表大会和市侨联全委会、常委会的决议和决定。

2.密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，了解侨情民意，建立沟通渠道，化解矛盾；加强法制教育和宣传，引导归侨、侨眷学法遵法守法用法，开展平安创建活动，为全市改革发展稳定服务。

3.协助、督促有关部门贯彻落实党和政府的侨务方针、政策，依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求；为归侨、侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务。

4.配合有关部门做好归侨、侨眷中人大代表和政协委员的推荐工作，为其参加政治、经济和社会事务活动，协商议政、建言献策做好服务。

5.积极联系归侨、侨眷和海外侨胞在我市兴办文教卫生和社会公益事业；促进海外侨胞与我市经济合作和科技交流，引导和协助海外侨胞在市内投资，为归侨、侨眷投资提供服务。

6.配合有关部门进一步拓展与台湾同胞的联系渠道；加强同港澳侨团的联系，密切与海外侨胞及其社团的联系，参与以地缘、血缘、语缘为纽带组成的侨社团的联谊活动。

7.负责宣传党和政府侨务工作的方针、政策，宣传归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞回国服务、为国服务的爱国爱乡行动；在侨界对外弘扬中华文化，开展海外文化学术交流。

8.承办市委、市政府交办的其他事项

二、2017年度主要工作任务及目标

1.召开第十一次归侨侨眷代表大会，确保换届工作圆满完成。

2.与海外相关华人华侨社团签订战略合作协议，建立友好商会；组织海外侨胞参加清明公祭黄帝典礼。

3.举办“亲情中华”西安夏令营活动1期；组织开展第十八届世界华人学生作文大赛

4.开展2次“归侨侨眷看西安”联谊活动、2次调研活动。

5.开展“侨界讲堂”活动2次。

6.财政预算支出执行进度达到要求。

7、党建工作：铁军建设（含三项机制，人才工作）；基层党组织建设；党风廉政建设；行政效能革命“四张清单一张网；思想政治建设；意识形态工作；精神文明创建；舆情处置；深化改革。

8.做好信访工作。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

西安市归国华侨联合会是市委领导的人民团体，为全额财政拨款行政单位，无下级预算单位。

四、部门人员情况说明

根据市编办《关于印发西安市归国华侨联合会机关主要职责内设机构和人员编制规定的通知（市编发〔2015〕122号 ），西安市归国华侨联合会是市委领导的人民团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，设二个内设机构，即办公室、联络部，行政编制为9人，2016年底实有在职人数14人，退休人员7人。

五、部门国有资产占有使用情况说明

截止2016年12月31日，西安市归国华侨联合会资产总额184.79万元；其中流动资产36.59万元、固定资产148.20万元。

六、部门预算绩效目标说明

部门预算按照统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，进行绩效目标管理和绩效评价，根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对部门预算支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

七、2017年部门预算收支说明

（一）部门预算收支编制的依据

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及《西安市财政预算管理条例》的有关规定，按照《西安市财政局关于下达2016年市本级行政事业单位基本支出预算定额标准的通知》（市财发[2015]222号）和《西安市市级项目支出预算管理办法》（市财发[2007]871号）的规定，坚持收支平衡、真实合法、科学规范、应收尽收的原则。

（二）支出项目填报口径

1.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

工资福利支出：指我会开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

商品和服务支出：指我会在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2.项目支出：指我会根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（三）2017年部门预算收支情况说明

市侨联为全额财政拨款行政单位，无下级预算单位。

2017年度收入预算224.65万元，总支出预算224.65万元。

（四）预算收支增减变化情况说明

2017年收入预算262.64万元比2016年243.73万元，增加18.91万元，增长7.7%。2017年支出预算262.64万元（其中：基本支出197.59万元，项目支出65.05万元）比2016年243.73万元（其中：基本支出181.73万元，项目支出62万元）增加18.91万元，增长7.7%。

（五）机关运行经费安排情况说明

2017年机关运行经费预算27.77万元，其中：办公费3.45万元，邮寄费1.1万元，出国费2万元，劳务费2万元，公务用车运行维护费3万元，工会经费1.3万元，其它交通费14.92万元。

（六）政府采购安排情况说明

2017年部门政府采购预算总额1.2万元，其中：货物采购1.2万元.

（七）2017年三公”经费预算增减变化原因等信息

会议费及培训费等一般性支出预算编制主要根据2016年市本级行政事业单位基本支出预算定额标准及2017年我会目标任务情况编制，均较以往年度有所下降。

2017年“三公”经费预算14万。其中：2017年公务接待费预算4万元，较上年持平；因公出国（境）费用预算7万元，2016年预算4万，较上年增加3万，增涨原因是出国访慰扩大招商引资引智力度，拓展海外社团，加强海外联谊；2017年公务用车购置及运行维护费预算3万元，2016年无预算，增涨原因是2016年下半年经财政批准新增公车车辆一台。

（八）部门预算收支情况报表(详见附表)

1.市侨联2017年部门预算收支总表（财政拨款）

2.市侨联2017部门预算收入总表

3.市侨联2017部门预算支出总表

4.市侨联2017年一般公共预算支出表（按功能科目分）

5.市侨联2017年一般公共预算支出表（按经济分类科目分）

6.市侨联2017年“三公”经费支出预算表

7.市侨联2017年政府采购（资产配置、购买服务）预算表

八、2017年专项资金预算情况说明

我会2017年无专项经费预算。

九、专业名词解释

无需要说明事项。

                                           西安市归国华侨联合会

                                              2017年3月27日